天貓美妝運(yùn)營(yíng)悠可的盈利模式是什么-天貓問(wèn)答電商問(wèn)答

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美妝品牌電商服務(wù)商悠可集團(tuán)通過(guò)港交所聆訊，擇日將正式主板掛牌上市，中信證券和瑞信擔(dān)任聯(lián)席保薦人。麗人麗妝已經(jīng)于去年在A股上市，目前總市值約120億元，靜態(tài)PE為35;而壹網(wǎng)壹創(chuàng)總市值約112億元，PE約為36，按照行業(yè)估值水平，2023年悠可集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的合并可比口徑凈利潤(rùn)為4.9億元，悠可集團(tuán)的市值可能達(dá)到170億元，或超200億港元。

1悠可-中國(guó)最大的美妝品牌電商服務(wù)商

悠可集團(tuán)自2010年起為美妝品牌提供電商服務(wù)，并通過(guò)整合在美妝行業(yè)的廣泛社交營(yíng)銷、全渠道網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)及資源，建立一個(gè)品牌孵化平臺(tái)，2023年展開(kāi)新興品牌孵化業(yè)務(wù)。

悠可集團(tuán)植根于為高端美妝品牌服務(wù)，憑借技術(shù)及以消費(fèi)者為中心的思維，根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按促成或產(chǎn)生的GMV計(jì)，悠可是中國(guó)最大的美妝品牌電商服務(wù)商，于2023年的市場(chǎng)份額為13.3%。擁有來(lái)自不同地區(qū)及產(chǎn)品類別的眾多且數(shù)目不斷增加的品牌合作伙伴。

截至2023年12月31日，悠可的品牌合作伙伴包括所有六大美妝品牌集團(tuán)(按2023年的全球收入計(jì))。截至同日，我們擁有涵蓋44個(gè)品牌合作伙伴的組合，當(dāng)中包括33個(gè)品牌賦能合作伙伴及11個(gè)孵化品牌合作伙伴。

悠可集團(tuán)促成或產(chǎn)生的GMV總額由2023年的46億元增加255.5%至2023年的人民幣163億元，兩年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為88.5%。于2023年，其四個(gè)品牌合作伙伴的GMV各達(dá)致10億元及16個(gè)品牌合作伙伴的GMV各達(dá)致逾1億元。

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，悠可2023年促成的交易占中國(guó)整個(gè)電子商務(wù)零售美妝市場(chǎng)的4.2%。2023年、2023年及2023年分別促成GMV總額人民幣46億元、人民幣100億元及人民幣163億元。

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，2023年在天貓前五名美妝品牌商店中，悠可經(jīng)營(yíng)當(dāng)中兩家店鋪，全年GMV超越人民幣20億元。

另外，悠可2023年開(kāi)展品牌孵化業(yè)務(wù)，根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按2023年促成或產(chǎn)生的GMV計(jì)，悠可是中國(guó)領(lǐng)先的第三方品牌孵化平臺(tái)，2023年促成或產(chǎn)生的GMV超過(guò)人4.62億元，而2023年則為4500萬(wàn)元，表明該業(yè)務(wù)呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2中國(guó)美妝品牌電商服務(wù)行業(yè)高速發(fā)展

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，2023年中國(guó)為第二大的美妝市場(chǎng)，零售總額為人民幣8,616億元，2015年至2023年的5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為16.0%，中國(guó)已成為美妝品牌最重要的市場(chǎng)之一。

然而，根據(jù)同一報(bào)告，2023年中國(guó)美妝市場(chǎng)的人均支出49.5美元較美國(guó)低4.7倍，而較日本市場(chǎng)更是低逾5倍，高端市場(chǎng)差距也更加明顯，顯示了巨大的增長(zhǎng)潛力。

另外，根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)的規(guī)模由2015年的1,501億元增長(zhǎng)至2023年的6,911億元，預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到20,045億元，五年期復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為35.7%及23.7%。

根據(jù)艾瑞咨詢的資料，在中國(guó)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)中，美妝品牌電商服務(wù)為最大的細(xì)分市場(chǎng)，按GMV計(jì)，占2023年中國(guó)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)的17.8%，2023年中國(guó)美妝品牌電商服務(wù)行業(yè)規(guī)模為人民幣1,230億元，預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到人民幣3,960億元，五年期復(fù)合年均增長(zhǎng)率為26.4%，高于中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)水平。

3悠可盈利模式-服務(wù)和經(jīng)銷

悠可集團(tuán)以兩種不同方式產(chǎn)生收益：

1、服務(wù)模式，即我們主要基于GMV或其他可變因素向品牌合作伙伴收取服務(wù)費(fèi)。

2、經(jīng)銷模式，即將品牌合作伙伴的美妝產(chǎn)品出售予京東、唯品會(huì)及其他經(jīng)銷商等電子商務(wù)平臺(tái)，再讓這些平臺(tái)轉(zhuǎn)售予終端消費(fèi)者，或通過(guò)在電商平臺(tái)(如天貓)上經(jīng)營(yíng)的官方商店將產(chǎn)品出售予終端消費(fèi)者，藉此產(chǎn)生收益。

2023年-2023年度，悠可總收益由10.79億元增加至16.595億元。

服務(wù)收益仍為本集團(tuán)該期間內(nèi)總收益的主要來(lái)源，于2023年期間及2023年占本集團(tuán)總收益的67.4%及62.9%。

悠可集團(tuán)2023年-2023年分別錄得2.039億元、3.248億元的利潤(rùn)。

2023年、2023年及2023年，前身實(shí)體分別產(chǎn)生11.645億元、12.322億元及11.686億元的收益，并于同期分別錄得2.071億元、2.669億元及2.32億元的純利。

悠可集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的合并可比口徑凈利潤(rùn)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則)從2023年2.1億元增至2023年3.6億元，并進(jìn)一步上升至2023年的4.9億元。

中國(guó)知名的線上化妝品營(yíng)銷零售服務(wù)商-麗人麗妝已經(jīng)于去年在A股上市，目前總市值約120億元，靜態(tài)PE為35;而壹網(wǎng)壹創(chuàng)總市值約112億元，PE約為36，按照行業(yè)估值水平，2023年悠可集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的合并可比口徑凈利潤(rùn)為4.9億元，悠可集團(tuán)的市值可能達(dá)到170億元，或超200億港元。

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